Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
2,00 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 246 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 018 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 211 154,00 Kč |
| Čerpání | 73,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 750 000,00 | 762 000,00 | 761 667,00 | 99,96 |
| Nespecifikované rezervy | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 330 000,00 | 915 000,00 | 910 551,00 | 99,51 |
| Stavby | 300 000,00 | 300 000,00 | 33 686,00 | 11,23 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 180 000,00 | 185 000,00 | 178 893,00 | 96,70 |
| Nákup ostatních služeb | 75 000,00 | 150 000,00 | 135 631,00 | 90,42 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 70 000,00 | 70 000,00 | 64 922,00 | 92,75 |
| Opravy a udržování | 15 000,00 | 30 000,00 | 28 958,00 | 96,53 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 336,00 | 42,24 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 90 000,00 | 89 811,00 | 99,79 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000,00 | 1 000,00 | 699,00 | 69,90 |
| Celkem | 2 246 000,00 | 3 018 000,00 | 2 211 154,00 | 73,27 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
