4,31 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 700 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 630 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 451 214 Kč |
| Čerpání | 71,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 190 000 | 201 000 | 200 972 | 99,99 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000 | 100 000 | 85 853 | 85,85 |
| Opravy a udržování | 100 000 | 40 000 | 34 130 | 85,33 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 100 000 | 5 798 | 5,80 |
| Pohonné hmoty a maziva | 78 000 | 68 000 | 12 240 | 18,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 | 52 000 | 43 915 | 84,45 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 45 000 | 50 000 | 49 387 | 98,77 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 17 000 | 19 000 | 18 919 | 99,57 |
| Celkem | 700 000 | 630 000 | 451 214 | 71,62 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
