29,68 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 500 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 340 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 019 082 Kč |
| Čerpání | 90,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 500 000 | 1 330 000 | 1 171 989 | 88,12 |
| Dopravní prostředky | 300 000 | 280 000 | 280 000 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 271 000 | 381 000 | 370 234 | 97,17 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 240 000 | 364 000 | 338 028 | 92,86 |
| Ostatní osobní výdaje | 100 000 | 176 000 | 175 150 | 99,52 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 60 000 | 100 000 | 89 308 | 89,31 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 24 000 | 39 000 | 31 410 | 80,54 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 0 | 105 000 | 74 130 | 70,60 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 540 000 | 471 297 | 87,28 |
| Pohonné hmoty a maziva | 0 | 20 000 | 17 536 | 87,68 |
| Celkem | 1 500 000 | 3 340 000 | 3 019 082 | 90,39 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
