5,41 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 500 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 606 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 550 714 Kč |
| Čerpání | 90,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 205 000 | 240 000 | 239 962 | 99,98 |
| Nákup ostatních služeb | 80 000 | 20 000 | 4 351 | 21,76 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 52 000 | 52 000 | 51 125 | 98,32 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 50 000 | 28 913 | 57,83 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 35 000 | 24 308 | 69,45 |
| Opravy a udržování | 33 000 | 13 000 | 9 888 | 76,06 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 | 21 000 | 20 892 | 99,49 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 | 175 000 | 171 275 | 97,87 |
| Celkem | 500 000 | 606 000 | 550 714 | 90,88 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
