Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
9,64 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 000 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 096 700 Kč |
| Skutečné čerpání | 980 725 Kč |
| Čerpání | 46,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nespecifikované rezervy | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 350 000 | 445 500 | 445 102 | 99,91 |
| Elektrická energie | 300 000 | 297 000 | 252 432 | 84,99 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 90 000 | 105 000 | 104 341 | 99,37 |
| Opravy a udržování | 80 000 | 80 000 | 36 694 | 45,87 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 42 000 | 28 556 | 67,99 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000 | 53 000 | 52 691 | 99,42 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000 | 39 000 | 37 865 | 97,09 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 | 20 000 | 17 613 | 88,07 |
| Pohonné hmoty a maziva | 15 000 | 5 000 | 1 000 | 20,00 |
| Pozemky | 10 000 | 10 000 | 4 326 | 43,26 |
| Služby peněžních ústavů | 5 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 200 | 105 | 52,50 |
| Celkem | 2 000 000 | 2 096 700 | 980 725 | 46,77 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
