19,18 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 000 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 057 500 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 950 975 Kč |
| Čerpání | 94,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 750 000 | 507 500 | 480 564 | 94,69 |
| Nákup ostatních služeb | 439 000 | 687 000 | 677 084 | 98,56 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 200 000 | 295 000 | 294 690 | 99,89 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 185 000 | 130 000 | 119 276 | 91,75 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 82 600 | 82 600 | 70 963 | 85,91 |
| Služby elektronických komunikací | 75 000 | 89 000 | 88 825 | 99,80 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 75 000 | 50 000 | 43 287 | 86,57 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 66 000 | 66 000 | 65 243 | 98,85 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 11 900 | 8 325 | 69,96 |
| Cestovné | 25 000 | 35 000 | 34 022 | 97,21 |
| Pohoštění | 24 000 | 27 000 | 26 593 | 98,49 |
| Neinvestiční transfery obcím | 10 000 | 10 000 | 7 000 | 70,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 13 000 | 8 955 | 68,88 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 000 | 6 300 | 6 231 | 98,90 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 490 | 9,80 |
| Účastnické úplaty na konference | 5 000 | 5 000 | 3 500 | 70,00 |
| Opravy a udržování | 5 000 | 5 000 | 926 | 18,52 |
| Poštovní služby | 3 000 | 3 000 | 2 601 | 86,70 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 100,00 |
| Výdaje na věcné dary | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0 | 20 000 | 8 000 | 40,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 4 800 | 4 722 | 98,38 |
| Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | -2 722 | 0,00 |
| Celkem | 2 000 000 | 2 057 500 | 1 950 975 | 94,82 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
