10,44 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 500 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 750 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 988 226 Kč |
| Čerpání | 56,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 370 000 | 370 000 | 162 087 | 43,81 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 340 000 | 340 000 | 280 777 | 82,58 |
| Nákup ostatních služeb | 337 000 | 587 000 | 326 934 | 55,70 |
| Ostatní osobní výdaje | 150 000 | 150 000 | 65 800 | 43,87 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 100 000 | 100 000 | 3 489 | 3,49 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 80 000 | 80 000 | 69 641 | 87,05 |
| Opravy a udržování | 75 000 | 75 000 | 46 100 | 61,47 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000 | 30 000 | 25 270 | 84,23 |
| Pohonné hmoty a maziva | 18 000 | 18 000 | 8 128 | 45,16 |
| Celkem | 1 500 000 | 1 750 000 | 988 226 | 56,47 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023
