27,47 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 165 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 020 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 600 156 Kč |
| Čerpání | 86,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 686 000 | 786 000 | 670 256 | 85,27 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 590 000 | 590 000 | 398 972 | 67,62 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 300 000 | 1 026 000 | 1 025 620 | 99,96 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 110 000 | 110 000 | 92 900 | 84,45 |
| Služby elektronických komunikací | 100 000 | 100 000 | 73 634 | 73,63 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 | 53 000 | 52 879 | 99,77 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 80 000 | 80 000 | 61 400 | 76,75 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000 | 45 000 | 33 716 | 74,92 |
| Cestovné | 40 000 | 25 000 | 13 527 | 54,11 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 60 000 | 54 280 | 90,47 |
| Pohoštění | 20 000 | 20 000 | 10 628 | 53,14 |
| Pohonné hmoty a maziva | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 15 000 | 11 527 | 76,85 |
| Neinvestiční transfery obcím | 10 000 | 10 000 | 7 000 | 70,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 10 000 | 10 000 | 1 800 | 18,00 |
| Účastnické úplaty na konference | 5 000 | 15 000 | 11 309 | 75,39 |
| Opravy a udržování | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 | 10 000 | 5 089 | 50,89 |
| Poštovní služby | 4 000 | 9 000 | 5 417 | 60,19 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 9 000 | 8 917 | 99,08 |
| Podlimitní programové vybavení | 0 | 7 000 | 6 232 | 89,03 |
| Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 38 553 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | 1 500 | 0,00 |
| Celkem | 2 165 000 | 3 020 000 | 2 600 156 | 86,10 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023
